税务管理体系和税务战略

重新定义未来的税务职能

如今,许多企业的税务部门都在思考如何应对日益复杂的税务合规性和申报要求,税务信息披露/透明度,数据管理,以及人工纳税申报等种种容易产生税务风险的问题。与此同时,企业也可能会缺乏足够的资源进行税务整体规划。税务与财务以及其它有关业务职能之间有效合作体系的缺失,也可能导致了企业整体运作的低效。

企业的税务部门一直在密切关注着能为公司带来价值的核心资产,包括人员、流程、税务数据和技术运用等。与此同时,企业也正逐渐将深入的研究和分析扩充到税务专业人员的职能中来,并利用科技手段来提升部门间的合作及部门表现。

再设计、再定义、再部署——将税务职能转化成战略性商业资产

我们的“税务管理体系和税务战略”服务将协助企业从全新的角度实现人员、流程、数据和技术运用的有效结合利用,从而协助企业在整体商业维度上实现发展。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:
  • 对公司的税务部门进行评估,为提高其运作表现提供策略和解决方案
  • 管理税务运作,涵盖公司管理平台的流程、协作和文档管理,旨在改善税务处理流程,提高其透明度和效率
  • 构建合理的税务风险管理框架,确保企业按照制定的战略方案运营
  • 利用我们的税务科技服务,聚焦税务风险的鉴定和分析,提高公司税务资产管理的效率
  • 对公司的税务流程进行评估,提高管理信息和观察的质量,通过自动化的方式帮助公司实现财务和税务的共同目标
  • 利用数据库、数据中心和其它汇报工具,实现税务数据流的自动化管理,使企业资源规划与税务需求保持一致,保证其可用性;保证企业可获取能够与税务科技工具有效结合的实时数据
  • 重新设计公司的税务会计处理流程,嵌入控件,采用能够适应复杂的国际税务会计需求的税务处理技术
  • 利用我们的企业合规分析工具,改进公司的税务汇报和合规处理流程
  • 通过我们本地的税务合规性服务团队与整合的全球合规服务(IGCS)平台,帮助公司解决全球性的合规需求。全球合规服务平台是一个旨在协作解决全球性合规需求的网络平台
  • 设计/重新设计现有的税务处理流程,帮助公司解决复杂的全球和当地的税务信息披露需求。

税务战略与运作

税务部门创造价值的能力取决于其在多大程度上能很好地适应当今不断发展变化的税收法规,同时为公司的经营战略提供支持。越来越严苛的税收法规要求与相对有限的税务资源这一矛盾,意味着大多数企业的税务部门正在尽力用更少的资源完成更多的目标。越来越多的企业高管已经注意到了这一点。

一些企业的税务部门正在着手对现状进行透彻的评估,并由此制定一系列税务职能转变的行动表,包括具体行动、相应成本、以及改善税务职能效率的优先级。这些评估考虑到了运营的现状、文化因素、以及针对未来变化的可能性,因此往往是灵活且可实时更新的。

 

预测并适应不断变化的环境

我们的“税务战略与运作”服务提供灵活而全面的解决方案,旨在提高公司税务部门的运作表现,同时降低税务风险。我们将提供对公司税务部门运营现状的专业意见,并将帮助公司直接提高人员、流程、技术和数据的效率和质量。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 对税务部门的运营现状提供专业意见
  • 与公司共同探讨企业未来的税务运作蓝图,并制定可行的税务职能转变行动计划
  • 重点关注税务部门的四项主要职能——税务会计、税务合规、税务稽查应对、税务规划。

 

 

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税务风险管理

与企业合作,通过其税务运营模块进行风险管理,加强风险控制并传递价值。

如今,拥有一个由强大的风险管理框架支持的税务战略比以往任何时候都更重要。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 利用我们的专业化税务管理工具评估您的税务风险级别
  • 鉴别企业的税务风险管理是否符合企业目标
  • 确保企业使用了合适的税务管理风险框架,以此来支持公司的战略目标能按计划实现
  • 确保企业有合适的税务运作模式,以实现高效的税务工作。

 

我们可以帮助起草公司税务策略,或审阅原有的文件并提供建议。我们也可以协助评估企业的全球税务控制水平,并持续性地协助企业监控税务控制的有效性。

我们还可以协助企业采取合适的运营模式来实施目标战略,包括协助企业识别并安排合适的人员、流程、控制和技术运用,以最大程度上帮助企业顺利应对财务转型变革可能带来的影响。

 

 

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税务流程与自动化

实现税务管理自动化,以满足企业可能的商业和税务需求。

对于公司而言,拥有一个能够满足所有职能需求的税务管理流程十分重要。

根据我们的经验,一个自动化的税务管理流程可以提供标准化、高效的税务工作成果,并且能提高税务和公司内部财务流程的透明度。我们可以帮助企业实现短期及中长期的不同目标。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 设计/重新设计税务流程,改善管理信息和洞察的质量,并帮助实现财务和税务的共同目标
  • 创造易于利用的工作流程,提供能有效管理资源的“目标”及“职责”功能
  • 确保合适的系统、流程和数据在企业运营中得到运用,并且有适当的工具和控制措施提供支持。

 

 

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税务数据管理与分析

如今的税务环境对税务部门的要求越来越高。 全球化、法规更新、更短的业务周期、更严格的审查、更高的客户期望意味着公司需要变得更灵活,以快速应对市场变化。但是,如果企业疲于应对税务数据的搜索、验证和人工操作需求,其税务职能往往无法在商业决策中起到应有的作用。

行业内领先的企业正对于如何利用数据开展新的思考。他们已经意识到数据整合和税务信息管理会对税务产生极大的积极影响。例如,企业如果能够成功地将来自多个系统、应用程序或电子表格的数据进行设置和管理,并集成到税务功能的共同解决方案中,这将帮助企业减少大量时间,从而使税务职能重新集中于分析、预测和其它更高优先级的工作。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 有效管理信息,以满足法规要求,并做出适合的战略决策
  • 实现调整和合规性数据终端到终端的整合(总分类帐/试算平衡表/调整分录明细、合并资产负债表、Excel数据、自动映射到纳税调整/合规软件等)
  • 提高企业在税务职能的运作,包括:
    • 自助汇报分析(如标准和特别税务汇报和分析等)
    • 自动对帐报告(如帐面净收入对帐、固定资产分类帐/子分类帐对帐等)
    • 进行网络(税务数据包)数据收集,并与企业的整体税务数据管理解决方案整合
    • 税务规划、事先预测和预测分析。

 

 

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税务会计

财务重述、对税务帐目的监管审查以及相关税务披露的增加,使企业越来越关注税务会计。

适应全球各地的税法变化已越来越成为跨国公司的一项挑战。很多跨国公司正在税法不断变化的地区,迈开商业扩张的脚步。显然,税法变化将对税务规划和纳税申报准备产生重大影响,并将最终影响企业的现金流,但是这些结果往往在此类变化对公司财务报告带来影响之后方才体现。

同时,国际共享服务和会计政策趋同的趋势给资源已然有限的税务职能带来了额外压力。我们可以协助企业减少季末和年末的“意外”。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 通过改进,使得流程更加有效,风险更加降低,并使企业更好地管理企业的税务会计职能。我们的全球专业技术专家团队为一系列税务会计问题提供最佳指导和实践,包括:
    • 税务调整的外包服务和支持
    • 不确定的税务结论(包括FIN 48)会计评估
    • 不同会计政策转换建模,以确定转变时产生的税务影响
    • 其它专业税务会计服务,包括递延纳税及其税收效应分析
    • 税务会计技术协助和支持,包括定制的培训服务。

 

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税务汇报体系与合规

税务汇报的合规性要求日益复杂。企业正在努力利用有限资源完成更多目标,充分发挥企业税务和财务的职能。地方性法规的复杂多变,科技日新月异的发展和企业合规性工作中人力成本的大量投入,都在向企业财务和会计职能带来挑战。这将有可能带来合规性风险的提高,而企业战略预测或规划的时间却往往不足。

许多企业正在通过仔细研究其技术、流程、资源和服务提供商来重新思考国内和国际的合规性事项以及税务汇报的方法。如今,税务职能的先进实践是通过合作/外包这一关键战略,更好地协调税务职能的投入,并充分利用人力资源,以实现企业的目标。

我们拥有丰富的跨境税务合规性服务经验,能够为企业提供国内以及全球的多样性税务合规性服务。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 立足于会计实务、法律环境和商业惯例,为企业提供税务合规性服务(包括直接税和间接税、税务会计、编制财务报表和国别报告等)。

 

我们立足国际化视野,采用集成化方法,为企业提供各类地方合规性服务:

  • 借助我们众多当地的团队,为企业提供具有充分经验的团队资源,协助企业满足目前的合规性要求,应对未来的税务稽查,了解地方性操作实务及不断更新的法规要求
  • 综合全球合规性服务(IGCS)是我们的网络门户平台,便于和企业在世界各地展开合作,包括有效交换数据源,审阅交付成果,以及实时检测状态、工作流程、交付成果和关键信息
  • 我们的客户关系经理将为企业提供集中的协调和沟通服务
  • 我们的经验和服务的灵活性,能为企业量身定做税务管理模式及相关工作成果的交付模式,以便企业实现更广泛的商业目标
  • 我们可以通过自动化技术为您提供税务合规性支持。

 

 

我们采取集成化方法和国际化视野,为您提供各类地方合规性服务:

  • 借助我们的中坚力量——众多地方性专家组成的团队,为您提供具有充分经验的团队资源,协助您满足目前的合规性要求,应对未来的税务稽查,了解地方性操作实务及不断更新的法规要求;
  • 综合全球合规性服务(IGCS)是我们的网络门户平台,便于和您在世界各地展开合作,包括有效交换数据源,审阅交付成果,以及实时检测状态、工作流程、交付成果和关键信息;
  • 我们的客户关系经理将为您提供集中的协调和沟通服务;
  • 我们的经验和灵活性使我们能为您量身定做工作模式及工作成果交付模式,以实现您更广泛的商业目标;
  • 我们可以通过E-CIT/VAT申报工具等自动化技术为您提供税务合规性支持。

 

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税务信息披露与透明度

各方的关注焦点都牢牢集中在企业支付的税额上。所以,清楚地了解税务透明度和良好的沟通变得尤为重要。

如今,纳税状况是衡量企业信用的一个指标,税务信誉正成为一个极其重要的商业问题。越来越多的外部群体(如客户、媒体和社团)都会非常关注企业的税务战略和总体税收贡献,企业雇员也希望了解雇主行为。鉴于内、外部群体都需要了解企业的税收行为,企业税务信息的透明度将决定他们衡量税务信誉的维度。因此,企业的税务部门需要制定健全的信息系统和顺畅的沟通策略体系。

 

我们致力于与企业协同合作,以完成以下工作:

  • 为企业对外的商业及税务信息披露的合理性提供建议
  • 协助企业降低风险,并更好地控制信息披露及其透明度
  • 为企业设计/重新规划现有的税务流程、以及嵌入控制程序等方面的蓝图,以满足复杂的全球及区域性的税务信息披露需求。

 

 

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汪颖

汪颖

税务管理体系和税务战略主管合伙人, 普华永道中国

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